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小规模纳税人，2018年收到专票，已经入账 ，现在2019年，他们要收回发票，红冲。然后重新开具发票给我们。现在我需要调账吗？还是直接把重开的发票附在2018年的凭证后面吗？
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你好，请问是什么内容的发票？
2019 01/24 16:22
84785022 
2019 01/24 16:25
水，住宿酒店成本来核算
徐阿富老师 
2019 01/24 16:28
你好，要先·冲红再做一笔蓝字
84785022
2019 01/24 16:37
我从来没有这样弄过，不会呢
徐阿富老师
2019 01/24 16:39
原来的分录怎么的？你查下，我告诉你接下去怎么做
84785022
2019 01/24 17:06
2018年11月支付货款时
借:应付账款××公司
贷:银行存款
2018年12月收到发票后:
借:主营业务成本－客耗品
贷:应付账款××公司
是这样做的分录
贷:
徐阿富老师
2019 01/24 17:08
你好，那就凭红字发票借:主营业务成本－客耗品（红字） 贷:应付账款××公司（红字），然后根据发票再做借:主营业务成本－客耗品 贷:应付账款××公司
84785022
2019 01/25 09:35
在今年一月份做分录是吗？
徐阿富老师
2019 01/25 09:40
你好，是的，1月份做就可以，因为刚好红字和蓝字金额相等，不涉及成本费用的增减。
84785022
2019 01/25 15:31
那属于去年要开没有开具的发票，18年每月支付了，今年才开票。可以一次性开完去年所有的吗？还是分月开去年的？
徐阿富老师
2019 01/25 15:43
你好，可以一次性开来的
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