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一个员工休产假3个月我们给他代交个人部分社保缴纳，合计1000元，这个月他的生育津贴到我们公司了，是13000元，人事通知我让把我们给他代交的3个月费用在他生育津贴中扣除，实际支付给员工生育津贴12000元，那么收到和支付给员工时怎么做账？
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你好，
借：银行存款 13000
贷：其他应付款 13000
借：其他应付款 13000
应付职工薪酬 -1000
贷：银行存款 12000
2019 01/24 17:30
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