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老师请问:我公司2018年11月、12月各出口50万人民币，截止12月认证进项25万，2019年申报出口退税16万元，退税这16万元是在18年12月增值税报表上申报还是19年1月增值税报表上申报？怎么报，麻烦能不能作详细示范，谢谢！
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你好，你是退税的款不在增值税里申报。
2019 01/25 17:25
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.一般纳税人.12月份申报11月份增值税时.网上勾选认证.12月份能认证12月份的进项票.能在11月份的申报表里面抵扣吗
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外贸企业，18年12月有一笔退税未申报，准备这个月报，因为没申报，所以12月份的账也没有做出口退税分录，但12月这笔出口的进项已经勾选了，所以增值税报表上的余额和我12月底的账上的增值税余额不一致，这有没有关系？我只有把出口退税的分录做了才和增值税报表一致，但我要到这个月才报退税，在上月账上提前反映也不对。还是就让它们不一致，因为是年底了，账和报表不一致感觉也不行。
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