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2018年12月，1# 借:管理费用-差旅费 2000 贷:库存现金 2000，2# 借:其他应收款-A 1000 贷:银行存款 1000，实际上A的差旅费1000元是银行存款付的，1000元是库存现金付的，我调账的话可不可以直接记 摘要:更正12月1#2#凭证，借:库存现金 1000 贷:其他应收款 1000？
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你好！
对的。
2019 01/25 12:02
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#提问#合作社会计，年底12月结账，最后一笔分录，比如我有未分配盈余1万，我在期末处理前继续做：借：盈余分配-未分配1000，贷：盈余公积1000，继续60分配，假如5000，我继续做借：盈余分配_未分配5000，贷：剩余盈余5000，然后发放，借：剩余盈余5000，贷：库存现金5000，最后期末处理对么？
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老师好， 借：预付账款 1000 贷：其他应收款 -1000 在U8系统里如何做凭证 呢
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开出的发票有0％税率，这怎么账务处理，分录，借：库存现金 1000 贷：主营业务收入 1000
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比如 我出差预支了1000 回来报销的时候只拿过来了800的发票 这样情况下 可以这样写凭证不
借：管理费用-差旅费 800
借：其他应收款 200
贷：银行存款 1000
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公司员工自己垫资花了3000 其中2000有票 1000没票 老板同意将3000元先打给他 之后再补票 分录这样写行吗？借管理费用2000 其他应收款1000 贷：银行存款3000
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