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原本在子公司7020公司的预付款，错误做到了母公司2000公司:借：应付供应商 30万，贷：银行存款 30万，怎么调整到子公司7020下？
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你好，借应付账款-子公司 贷应付账款-母公司
2019 01/25 21:17
84785026 
2019 01/25 21:19
两个公司都做调整分录，挂往来怎么挂？
84785026
2019 01/25 21:22
子公司做账：7020:借：应付-供应商 贷；应付-母公司？ 母公司：借：应收-子公司 贷：应付-供应商？这样可以吗？
徐阿富老师 
2019 01/25 21:23
你好，没有明白你的意思呢。
84785026
2019 01/25 21:24
您那个没看明白，这样可以吗？
徐阿富老师
2019 01/25 21:27
你是说我的分录没有看明白？
84785026
2019 01/25 21:30
是预付供应商的款，本来是在7020公司付的，但是错误在2000公司付款了，然后报销费用的时候是在7020公司付，现在是付款和报销在不同公司造成不对应，现在箱把2000中付款调整到7020公司中去，不知道我的分录对不对？
84785026
2019 01/25 21:44
那看下做调整，凭证怎么做呀？ 不应该是两个公司都要调整，为什么你是一笔凭证
徐阿富老师
2019 01/25 21:53
你好，看你开始的表述：原本在子公司7020公司的预付款，错误做到了母公司2000公司这句话是你账做错了，款没有付错的，如果是这样的情况，那么我做借应付账款-子公司 贷应付账款-母公司，是不会错的。现在是不是母公司付了款？本来应该子公司付款的？
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