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老师好计提社保，分录是。借，管理费用-单位部分300元，其他应付款-个人部分100元，贷应付职工薪酬应酬-医保400元，但是错了单位部分只要200个人200，现在分录怎么改是之前的帐
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你好：
借：其他应付款-个人 100
贷：管理费用-单位 100
2019 01/25 22:57
84784996 
2019 01/25 22:58
但是是去年的帐了，
84784996
2019 01/25 23:05
因为这个原因去年某员工个人部分也是单位承担，所以就那样计提了，但是又说补扣去年的社保，但是我去年是那种计提的，怎么做分录
月月老师 
2019 01/26 00:01
你好
借：其他应付款-个人 100
贷：以前年度损益调整 100
借：以前年度损益调整 100
贷：利润分配-未分配利润 100
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