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有一笔维修费寄到待摊费用怎么做账呢？是总部代垫的，是借待摊费用贷其他应收款然后借费用贷待摊费用吗
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学员你好，
现在“待摊费用”科目，根据新准则已经取消了，
如果是总部代垫的，发票到了，
借，费用
贷，其他应付款
等需要把代垫款拨给总部的时候，
借，其他应付款
贷，银行存款
2019 01/28 12:11
84784985 
2019 01/28 12:13
老师，这是我们的内账，待摊费用我们还一直在用，总部那边挂了其他应收款内部往来，我必须要跟他一致，这笔钱不需要还给总部的
阿水老师 
2019 01/28 12:21
学员你好，
如果不需要还的话，挂其他应收款咋弄的，就一直挂着吗。
那你和总部做相反分录就好了。
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