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其他应收款有赤字，后来不小心把整个应收账款的余额调了，其中该科目有借有贷，现在应该怎么处理
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你好，先恢复调整的那份凭证，也即是冲红那份凭证。再看下该调哪里的
2019 01/28 16:34
84784973 
2019 01/28 16:53
凭证没调，就是在申报资产负债表时直接在表格上调的
徐阿富老师 
2019 01/28 16:54
你好，那你恢复原样先做一份报表，然后再看该怎么调，自己不熟练千万按照程序来操作，自己边报表没有凭证为基础不对的
84784973
2019 01/28 20:17
账面上是没有调，就是申报的财务报表调整的，那我需要去税务局更改报表吗？
徐阿富老师
2019 01/28 20:34
你好，你是12月份·的报表调错了是吗？
84784973
2019 01/28 20:43
3、4季度
徐阿富老师
2019 01/28 20:54
你好，那你可以去税局修改下的
84784973
2019 01/29 08:23
会影响汇算清缴填写资产总额填列吗？资产总额数据有出入问题不大吗？我们属于小型微利企业，调不调整也都符合小型微利企业。
徐阿富老师
2019 01/29 08:49
你好，会影响资产总额的，如果调整前后都符合小薇企业的，没有关系的
84784973
2019 01/29 08:53
调整前后都是小型微利。那我就不用调整申报财务报表了。老师，申报报表与做账软件的资产总额有出入关系也不大吗？（调整赤字才有的出入）
徐阿富老师
2019 01/29 08:57
你好，申报表和财务做账有出入问题不是很大，以年报数据为准
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