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做工资的时候【借应付工资—工资，贷其他应付款—养老金....（扣个人社保） 贷银行存款】 然后付社保的时候是【借管理费用—养老金.....（单位交的部分） 借其他应付款—养老金....（扣个人部分） ，贷银行存款】 这样的话 大额医保该怎么做分录呀
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单位给交的大额医保吗？做福利费
2019 01/30 11:51
84785036 
2019 01/30 11:55
我做的福利费然后不对
84785036
2019 01/30 11:56
是自己交一部分 单位交一部分吧
答疑郭老师 
2019 01/30 11:58
按你实际情况，个人交的其他应付款，单位的做福利费，借应付职工薪酬-福利费 其他应付款贷银存，从工资扣除，借应付职工薪酬-工资贷其他应付款，借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
84785036
2019 01/30 12:05
只是她做的分录和我学的不一样哎 我们学校学的也是应付职工薪酬什么 可是她做的是管理费用 ，这是为什么呀
答疑郭老师
2019 01/30 12:11
福利费的分录需要经过应付职工薪酬的，借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费
答疑郭老师
2019 01/30 12:21
交医保分录不对，单位部分需通过应付职工薪酬的
答疑郭老师
2019 01/30 12:22
借管理费用-单位部分，贷应付职工薪酬
缴纳借应付职工薪酬-单位部分，其他应付款个人部分贷银存
84785036
2019 01/30 12:26
可是这个单位的养老保险医保等 全部都是这样做
84785036
2019 01/30 12:28
那个是付保险，这个是付工资
答疑郭老师
2019 01/30 12:29
改过来就可以的，工资和单位负担的社保都要经过应付职工薪酬的
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