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#提问#月底其他应付款-公积金借方有余额，怎么处理？
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你好，是不是先上交再向职工收回的呢？
2019 01/31 21:43
84785012 
2019 01/31 21:46
是有两个人不在公司发工资，公司
只给交社保公积金
徐阿富老师 
2019 01/31 21:47
你好，那这个有收回吗？
84785012
2019 01/31 21:47
没有目前
84785012
2019 01/31 21:47
无法收回
徐阿富老师
2019 01/31 21:48
你好，那就是他们欠着的，如果要收回的，可以先挂着
84785012
2019 01/31 21:48
老师，已经收不回了，怎么处理的
徐阿富老师
2019 01/31 21:53
你好，那就记入营业外支出科目，不能税前抵扣的
84785012
2019 02/01 08:03
老师，这个不是在借方吗？借方不是表示其他应付减少吗？是说公司实际支付公积金减少了吧
84785012
2019 02/01 08:04
实际支付个人的公积金减少了吧
徐阿富老师
2019 02/01 08:05
你好，借营业外支出 贷其他应付款，这样就把其他应付款借方的平调了啊
84785012
2019 02/01 08:50
老师，那摘要怎么写？
徐阿富老师
2019 02/01 08:57
你好，摘要转公积金个人部分不能收回
84785012
2019 02/01 10:11
老师，是这样，公司是多给付了公司部分的公积金，个人部分并没有付出去。我是不是哪里账做错了，才产生的其他应付个人部分的差额
徐阿富老师
2019 02/01 14:43
你好，不好意思，刚下高速，单位部分多付个人部分也应该是多付的呢，一般不会只是单位附了而个人不付的
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