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问题已解决
不小心把ETC卡的充值发票给勾选了，可是这个票是不征税的，在专票汇总表里的通行费发票栏只显示金额，不显示税额，填增值税附表二时，要不要把这个不征税的金额填写在报表的金额栏？谢谢您
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您好，不需要。
不征税发票只有金额没有显示税额，您也不应该在附表二中将该发票的金额填在金额栏中，您不需要担心，不填写不会出现票表比对不一致的问题。
为您提供解答
2019 02/01 15:04
84784983 
2019 02/01 15:07
84784983
2019 02/01 15:07
老师，您看
84784983
2019 02/01 15:12
老师，还有个问题。2018年的本年利润没有结转完，在本年利润挂了几十块钱。做2019年1月账发现了，该怎么弄呢？
沈家本老师 
2019 02/01 15:48
您好，如果只是本年利润没有结转，您现在做不结转就可以了
借：利润分配--本年利润
贷：利润分配--未分配利润
为您提供解答
84784983
2019 02/01 17:24
老师，本年利润的贷方有余额
84784983
2019 02/01 17:42
老师，您上面结转的分录不明白，辛苦您讲一下，谢谢您
沈家本老师
2019 02/01 18:30
同学您好，本年利润如果是借方余额表示亏损，如果是贷方余额表示盈利。
您之前本年利润贷方有余额没有结转，您现在做结转就可以了，我前一个回答打错了一个字。您做结转的分录为:
借：利润分配--本年利润
贷：利润分配--未分配利润
这样就可以了。
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