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去年11月份费用没有入账，怎么办呢？
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你好，在现在补入帐就是了
借；以前年度损益调整 贷；库存现金等科目
2019 02/01 16:44
84784971 
2019 02/01 16:45
你好，老师，汇算清缴的时候怎么调呢？
邹老师 
2019 02/01 16:45
你好，在期间费用明细表按调整之后的数据填写
84784971
2019 02/01 16:47
就是没调之前是10000，汇算清缴按10000+以前年度损益调整金额填写是吧？
邹老师
2019 02/01 16:47
你好，是的，是这个意思
84784971
2019 02/01 16:48
以前年度损益调整科目转到利润分配～未分配利润去吗？
邹老师
2019 02/01 16:48
你好，是的，结转分录是
借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
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