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十二月份已经结账，发现有一笔费用忘记做了，怎么办
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你好，十二月份已经结账，发现有一笔费用忘记做了，就在19年做账，走以前年度损益调整
2019 02/14 17:44
84785015 
2019 02/14 17:55
老师，那分录怎么做呢？是员工借的交通费，拿回的机票
紫藤老师 
2019 02/14 17:57
你好，员工借钱的时候
借其他应收款 贷银行存款
报销的时候
借 以前年度损益调整
贷 其他应收款
借 所得税费/应交所得税负
贷以前年度损益调整
84785015
2019 02/14 18:16
老师，那本来就没有所得税呢
紫藤老师
2019 02/14 18:27
你好，员工报销的时候走管理费用/销售费用就影响所得税
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