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问题已解决
18年没有结转增值税，有增值税明细科目余额，但是已经装订了，可以不结转吗的
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你好！
没事的
2019 02/15 10:17
84784956 
2019 02/15 10:19
没有关系吗？就是有增值税_进项税/销项税的余额
蒋飞老师 
2019 02/15 10:33
你好！
没有影响的。
蒋飞老师
2019 02/15 10:34
也可以在这个月做分录结转一下。
84784956
2019 02/15 10:35
哦，好的，那可以在19年进行结转调整吗？怎么写分录
蒋飞老师
2019 02/15 10:57
借：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
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