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问题已解决
18年11月的分录做错了，该怎么修改，是做相反分录冲平，还是返结账回去修改？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 18年结账了，企业所得税也报了。
2019 02/15 12:34
84784964 
2019 02/15 12:53
做相反的分录冲平，然后做一个正确的?
84784964
2019 02/15 16:21
老师我把专票看成普票了，我现在怎么调整
84784964
2019 02/15 16:22
我这样做结果看其他应付账款余额多了个3.99
84784964
2019 02/15 16:27
那我其他应付账款还有，-133.01
84784964
2019 02/15 16:33
谢谢老师
84784964
2019 02/15 16:38
老师我还想问一下，那我以前错误的凭证，用了其他应付账款这个科目，我看你更正后就没有这个科目，他的余额会不会多一笔这个数字，因为我没有对冲。
84784964
2019 02/15 16:43
我不记得了，现在看其他应付账款无余额。
bamboo老师 
2019 02/15 12:32
您好
请问您2018年已经结帐了么
bamboo老师
2019 02/15 12:35
那您只能今年调整了
bamboo老师
2019 02/15 12:54
做一份跟错误分录相同的红字分录 然后做一份正确的蓝字分录
bamboo老师
2019 02/15 16:22
请问您当时的分录是怎么写的 大概多少金额
bamboo老师
2019 02/15 16:24
调整分录这样写
借：管理费用 -3.99 借方红字
贷：应交税费——应交增值税——进项税额 3.99 借方蓝字
bamboo老师
2019 02/15 16:28
你就只要写我这笔分录调整就好了 您上面写的都删除
bamboo老师
2019 02/15 16:34
不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！
bamboo老师
2019 02/15 16:38
您其他应付款后面付款没有？
bamboo老师
2019 02/15 16:43
那就是您已经付款了 现在只需要做我写的一笔分录就好了
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