2018年年末应交税金-销项，贷方余额为3086608.13；应交税金-进项，借方余额为1392324.4；已交税金，借方余额1777411.83.。2018年12月份应交增值税为139956.1元。2019年1月要转平，但转平后未交增值税贷方为-83128.1元。与实际要交的139956.1不符。如何调账？_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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2018年年末应交税金-销项，贷方余额为3086608.13；应交税金-进项，借方余额为1392324.4；已交税金，借方余额1777411.83.。2018年12月份应交增值税为139956.1元。2019年1月要转平，但转平后未交增值税贷方为-83128.1元。与实际要交的139956.1不符。如何调账？

84784988| 提问时间：2019 02/15 17:36

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陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

同学。首先你要查清楚差额是由于什么原因导致，再做调账处理。

2019 02/15 18:44

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