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小规模纳税人找税务局代开发票，做账报税是发现发票的税额和增值税申报表上的预交税额不一样，咋办。 有作废重开的所以税对不上
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同学你好，按照代开实际预交的增值税金额填增值税申报表，有余额会自动留在系统里面，下次抵减。
2019 02/15 19:36
84784956 
2019 02/15 19:53
怎么个抵减法？能举个例子吗
彩丽老师 
2019 02/15 20:02
比如小规模纳税人，月报，1月代开专票时交了300元增值税，后来客户退货，作废发票重新代开专票税额为240，并且在1月没有其余普票应交增值税的情况下，那么你在2月初填所属期为1月的增值税申报表时还是按照300填，那么税务系统会自动留60元作为预交增值税，在3月申报所属期为2月增值税时就会自动扣减60增值税
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