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公司2017年时在一家公司购买了工程材料70万，开的老税号，因为三证合一了，我们给退回重开了。今年12月税务局找我们說给我们开票的那家公司跑路了，对方存在虚开发票的行为，对方账上显示开给公司140万（因为对方开错的那70万没有作废），最终和税务沟通补缴了66501元的企业所得税和7481.36元的滞纳金。这种情况应该怎么做分录呀？
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借 应交税费 企业所得税
贷 银行
借 营业外支出 滞纳金
贷 银行存款
借 以前年度损益调整
贷 应交税费 企业所得税
贷 营业外支出 滞纳金
2019 02/16 07:58
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