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问题已解决
员工报销单很多没有发票的已入账，用同类型的其他发票抵用，如果说报销单分成好多张写的，如果抵用的发票是一个大金额的，可以粘在最后面的，还是必须按对应的一张报销单后面粘一张抵的发票，一一对应。还有一个问题是，去年的11月，12月的收据类的已入账，后期拿今年的发票拿去抵可以吗，还有一个筹建期开了其他公司的名称的发票，写了情况说明，有领导签字同意了的，这个可以入费用吗？
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收据入账，在19年5月前取得发票可以税前扣除。
名称开错的发票，不能入账
2019 02/16 10:37
84784951 
2019 02/16 10:38
因为是营业执照还没发下来，所以开了其他公司的，
84784951
2019 02/16 10:40
我收据入账，报销单是分笔填的，如果到时来的抵用的发票需要分笔粘贴进去，还是可以来一张大金额汇总的直接粘一张
84784951
2019 02/16 10:41
好几笔报销单，粘一起的那种
陈诗晗老师 
2019 02/16 11:38
执照没有下来，开的其他公司名称，考虑去找开票方退回之前发票，再重新开具你公司名字的发票。
这个不影响，可以单笔入账，可以汇总入账。都是可以的。
84784951
2019 02/16 11:40
就是抵的发票是后来来的，可能对应不了小数字，总的加起来能使用一张对的上也行吧？
陈诗晗老师
2019 02/16 11:53
你的意思是之前比如报销的金额是200元，实际发票可能是150或220？
那么你按实际发票做分录 。
84784951
2019 02/16 12:05
我的意思是，一张报销单招待费金额100,元，另一张报销单金额200，还有一张报销单150，然后之后员工给了我一张500的招待费的发票
84784951
2019 02/16 12:05
我就直接粘后面等于这三笔都抵掉了吧
陈诗晗老师
2019 02/16 12:14
建议重新填写一张500元的招待费报销单。你这样时间不一，单据不一，一看就是找的发票来冲账。
84784951
2019 02/16 12:17
但是我已经入账了，那凭证也得改，因为我凭证记的时候金额是分开填的的
陈诗晗老师
2019 02/16 12:19
和你凭证没有关系，你这属于 原始凭证就不合理。
84784951
2019 02/16 12:23
哦
陈诗晗老师
2019 02/16 12:24
把原始凭证重新整理，凭证也需要更改。你站在稽查人员的位置去处理，看是否合理，日常账务处理依旧如此
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