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接手一家公司的会计，总账应收应付和应收应付汇总表对不上怎么办
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你好。同学。首先地查明不符原因，再调整。
2019 02/16 19:36
84785010 
2019 02/16 20:04
老师我看了下，有核销未记账的
陈诗晗老师 
2019 02/16 20:06
那么将未记账的补录，涉及到损益类科目，如果跨年，通过以前年度损益调整科目
84785010
2019 02/16 20:17
嗯呢是的老师跨年了
陈诗晗老师
2019 02/16 20:19
跨年如果涉及损益类科目，用以前年度损益调整代替，最后转到留存收益 。
84785010
2019 02/16 20:24
谢谢老师
陈诗晗老师
2019 02/16 20:25
不客气，祝你工作愉快
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