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新公司，一直都是代理记账做账的。没有内帐，现在如果要做18年的帐，那是不是要以外帐12月底的科目余额表数据录入作为期初数据？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 现在金蝶好像已经新建了帐套，帐务处理日期是19年1月的，那如果要做18年的是要新建一个帐套吗，单独做18年的？
2019 02/18 12:18
王晶老师 
2019 02/18 12:18
你好，内帐的话，可以用这个余额，如果是准确的
84785039 
2019 02/18 12:53
要内帐为什么要用外帐的，那这样不是不对吗。
84785039
2019 02/18 12:53
这个期初数据我也不知道要哪里来了
王晶老师
2019 02/18 13:02
如果不准确就不能用了
84785039
2019 02/18 13:03
那内帐的期初数据怎么来
王晶老师
2019 02/18 13:27
期初数据，根据你已有的记录流水账的数据
84785039
2019 02/20 12:11
如果我用外帐17年12月31号的余额作为期初，发现应收应付很多余额对不上。因为很多确认收入了但一直没开票的，或者采购货物对方还没开票的，如果我按实际应收应付的去调的话，那差额怎么办
84785039
2019 02/20 12:11
实际内帐就是不管开没开票，只要符合确认收入的条件就直接确认收入把。采购也是一样的
王晶老师
2019 02/20 12:12
差额不用管了啊，只要保持真实发生，收到就是收入，
84785039
2019 02/20 12:14
期初数据最终录入以后资产负债表不是要平的吗
王晶老师
2019 02/20 12:16
内帐啊，不一定要做资产负债表啊
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