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问题已解决
刚刚交了这个月的保险，因为是新开公司，没发工资，没有计提，直接对公付的，这个分录如何做呢？
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你好
借；应付职工薪酬——社保
其他应收款（个人部分）
贷；银行存款
2019 02/18 13:56
84785037 
2019 02/18 14:10
那应付职工薪酬这个科目余额就是负数了
邹老师 
2019 02/18 14:11
你好，计提了社保就不会出现负数了
借；管理费用等科目
贷；应付职工薪酬——社保
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