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问题已解决
跨期用于厂房（租的）改造的材料误作为生产领用，但是在凭证处理的时候，忘了做进项税额转出（申报的时候已经做了进项税额转出），现在要怎么处理呢？
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借：应交税费-应交增值税（进项税） 红字
借：应交税费-应交增值税-进项税转出
期末检查申报表与账面是否一致。
2019 02/18 21:32
84785024 
2019 02/19 09:45
老师，这个是跨期的，而且使用用途变了哦
84785024
2019 02/19 10:16
老师 在吗？
轶尘老师 
2019 02/19 14:21
改变用途了裁做进项税转出啊； 原则上跨期是要更正申报以前的申报表的，但是如果金额不大，可以在本期修改。最后报表与申报表一致就可以。
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