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月末应交增值税还需要结转到未交增值税吗
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您好
如果销项大于进项 月末应交增值税还需要结转到未交增值税
2019 02/18 22:35
84784951 
2019 02/18 22:42
老师，详细分录是怎样
bamboo老师 
2019 02/18 22:44
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
84784951
2019 02/18 22:54
明白了，还有就是企业所得税问题
按季度交所得税，每月都有，是季末一次结转还是每月结
bamboo老师
2019 02/18 22:58
所得税是季度缴纳 您说的是计提还是缴纳结转？
84784951
2019 02/18 23:12
计提和缴纳结转都要，分录，这是个怎样的过程
bamboo老师
2019 02/18 23:13
借 所得税费用
贷 应交税费～应交所得税
借 应交税费～应交所得税
贷 银行存款
84784951
2019 02/18 23:17
借 所得税费用 贷 应交税费～应交所得税
这个分录是需要每月做还是季度一次性做一个就行
bamboo老师
2019 02/18 23:19
季度缴纳所得税 可以季度做一笔
84784951
2019 02/18 23:58
那分每月做，下季度初交三月的合计可以吗
bamboo老师
2019 02/19 07:11
所得税季度申报 可以分月提取 三个月申报一次
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