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12月份的工资当时并没有计提，1月份发放了12月的工资，月末直接结转到管理费里面了。单位新来的会计，非说结转工资不是正确的说法，也没有这种做法。单位非不走计提的话，正确做法是哪个？
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你们的做法是借：成本费用；贷：银行存款？
这样做确实不符合全责发生制原则。12月的工资对应的成本费用应该体现在12月，而不是在1月份入账。
2019 02/18 23:17
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12月份的工资当时并没有计提，1月份发放了12月的工资，月末直接结转到管理费里面了。单位新来的会计，非说结转工资不是正确的说法，也没有这种做法。单位非不走计提的话，正确做法是哪个？
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