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问题已解决
2018年7月付了天猫一笔技术服务费35000元，当时做了18年每月分摊费用5000元，现在天猫一次性退还35000元，那现在应该怎么做凭证？
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你好，当时的分录您的处理具体告诉我一下
2019 02/20 14:19
84784951 
2019 02/20 14:55
1:借:长期待摊费用35000元
贷:银行存款35000元
然后在每个月分摊，分七个月平摊
借:销售费用-技术服务费5000元
贷:长期待摊费用5000元
小惑老师 
2019 02/20 14:57
借：银行35000
销售费用-5000
贷：长期待摊费用3000
84784951
2019 02/20 15:00
然后在分成七个月的分录做回来吗？
小惑老师
2019 02/20 15:01
你这35000都摊销完了是吧
84784951
2019 02/20 15:02
嗯，去年年底都摊完了
小惑老师
2019 02/20 15:36
借：银行35000
销售费用-35000
这样处理分录
84784951
2019 02/20 16:08
请问跨年度了，还可以用销售费用这个科目冲回吗？是不是应该做以前年度损益调整才对？
小惑老师
2019 02/20 16:09
可以啊，你是正常发生退款了，不是差错造成的
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