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销售商品收到承兑汇票，借：应收票据 贷：主营业务收入。那将收到的承兑付给供应商的会计分录是：借：原材料，贷：应收票据吗？假如不核算税？
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你好， 对的， 是这样 做的。
2019 02/20 22:33
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你好，老师！我们收到客户给的承兑，借:应收票据，贷:应收账款，我们把票据背书给其他企业贴现，我该怎么做分录？
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以银行承兑汇票预付货款，借方不应该是预付账款吗？贷：应收票据
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先收到A公司的电子承兑，然后把它付给了B公司，B公司写了一张收据给我司。那我做账时，借：应收票据 贷：应收账款—A公司。然后借：应付账款—B公司 贷：应收票据 这样 对么
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1卖货，开发票，2.收到汇票，3.汇票到期付款的分录这样做对吗:1:借:应收账款
贷:主营业务收入
2: 借:应收票据
贷:应收账款
3: 借:银行存款
贷:应收票据
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老师，我家卖货，客户给的承兑，借记:应收票据～A公司 贷:主营业务收入 应交税费～应交增值税～销项税，我家现在购货把承兑付给供应商啦，分录咋做呀？
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