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b公司人力资源差额征税，张三李四个人转公司账各20元用于代缴保险暂时做其他应付科目，b公司没有办成把这40元转给了c公司代办保险，问您一下，这40元b公司是不是应作为收入做账，c公司要开发票40元抵减收入，不能用银行往来单据直接冲减个人其他应付吧？
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你好。同学。不用确认为收入和成本，直接 冲其他应付。
2019 02/21 20:26
84784954 
2019 02/21 20:58
谢谢您，麻烦再问一下是不是个人给b公司的保险费做其他应付贷方，b公司开的发票代扣代缴项目的也做其他应付贷方，服务费项目做收入，公司交的社保费除去公司员工部分冲其他应付借方，收到其他公司开的代扣代缴项目的发票也冲其他应付借方，季度末其他应付差额贷方余额做收入(小规模差额征税)
陈诗晗老师 
2019 02/21 22:00
你好，同学，是你理解的这样
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