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现在是19年2月份,发现有一张18年2月份的个税缴税银行回单没做,现在做进去应该怎么做呢,是用以前年度损益调整么,做个分录吧

84785021| 提问时间:2019 02/21 14:12
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,个税应该不涉及企业收入或支出,交个税只涉及应交税费-个税。所以,借应交税费-个人所得税 贷银行存款
2019 02/21 14:14
84785021
2019 02/21 14:16
那如果是社保的回单忘记做了,就要用到以前年度损益调整么
徐阿富老师
2019 02/21 14:25
你好,是的呢,社保单位部分需要做以前年度损益调整
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