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2018年12月的帐我忘了计提企业所得税。哪2019年1月份申报及银行已扣款了这笔笫四季度的企业所得税。哪2019年1月份这笔帐分录怎么做好。
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同学好，可以在19年补提，借计所得税（金额不大），贷计应交税费-所得税，
2019 02/21 16:03
84784969 
2019 02/21 16:11
您好，老师。金额1万元左右。老师的意思是，可以在2019年1月份补计堤，也就是，借:应交税费，贷:应交税金一应交所得税，借:应交税金一应交所得税，贷:银行存款。 老师，是这样吗?
英老师 
2019 02/21 16:14
借:所得税，贷:应交税金一应交所得税，借:应交税金一应交所得税，贷:银行存款。
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