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现在发现11月份我这这笔账应该记 应付账款 错了记了主营业务成本 现在怎么调账
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你好，是第二笔分录的借方本来应当计入应付账款，错误的计入了主营业务成本？
2019 02/23 15:15
84785042 
2019 02/23 15:28
11月份的第一笔分录
邹老师 
2019 02/23 15:30
你好，这样做调整分录
借；应付账款 贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整 贷；利润分配——未分配利润
84785042
2019 02/23 16:07
所得税汇算时怎么办
邹老师
2019 02/23 16:08
你好，调整减少去年的成本就是了
84785042
2019 02/25 09:21
老师我们企业小企业会计准则 是不是不用通过以前年度调整这个科目调整18年的多记的费用呢 报表里边没有这个科目
邹老师
2019 02/25 09:22
你好，是的，涉及损益的通过利润分配——未分配利润科目核算
84785042
2019 02/25 09:49
是这样吗 借:应付账款 贷:利润分配_未分配利润
邹老师
2019 02/25 09:50
你好，是的，是这样做调整分录
84785042
2019 02/25 09:53
所得税汇算清缴时18年利润分配调增 19年度调减？
84785042
2019 02/25 09:54
18主营业务成本也得调整吧
邹老师
2019 02/25 10:01
你好，是的，需要做相应调整的
84785042
2019 02/25 10:10
太笼统了
邹老师
2019 02/25 10:12
你好，18年汇算清缴做成本调减处理
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