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总公司过年发购物券去我们二级超市买东西，最后二级超市公司拿券在我们这里划销售，到其中有十张领导自己拿走，最后拿发票抵券，这十张怎么做账呢？比如公司员工200人，计划发卡200张，二级超市来划销售，应该是200张卡的销售，因为领导拿了10张，结果有210张的销售，这个怎么做账呢？
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这个10张领导拿去干嘛了？自己消费还是送人了
你们自己就是超市是吗？你和这个二级超市独立核算的？
2019 02/24 08:07
84784952 
2019 02/24 08:08
送人，我们自己是超市
84784952
2019 02/24 08:09
独立核算
答疑郭老师 
2019 02/24 08:10
如果这个卡是你单位的业务送人的你做招待费，这个不用拿发票回来报销的
你领导个人的业务的话，和你单位没有关系，做你领导的福利费
84784952
2019 02/24 08:15
我们本来是做福利费，然后跟二级公司划往来，他们自己做销售，现在的问题就是福利费应该就200张卡的金额，现在却有210张卡的金额。
答疑郭老师
2019 02/24 08:20
你们要做购买，实际也是拿了210张不是吗？如果不做那10张让你领导单独把钱给你们
84784952
2019 02/24 08:26
以前都是领导拿发票报账，我们把钱给超市收银员存入做销售，少划10张券，现在是他们的券都交了，领导发票没有来，之前的办法行不通了
答疑郭老师
2019 02/24 08:27
如果你领导能拿到发票你可以做账的，正常做，以后补发票
答疑郭老师
2019 02/24 08:28
还有你们购买做费用就可以，你的二级超市给你开预付卡的发票
84784952
2019 02/24 08:42
领导开票来了，会计不是还得报现金吗？这钱怎么处理呢？
答疑郭老师
2019 02/24 08:48
你提前都报销了不是吗？之前是先给发票后给卡，先下是先给卡后给发票
之前的分录怎么做的，你这个不用发票替，记你老板福利费就可以，二级超市给你开的发票就可以做福利费
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