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公司去年8月份成立，人员工资今年一月份发了8，9，10，11，12这几月的工资，今年2月份开始建账，这笔工资发放应该怎么做分录
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你好
借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2019 02/25 08:52
84785001 
2019 02/25 08:53
不计提了吗
邹老师 
2019 02/25 08:53
你好，需要把之前工资做计提分录
84785001
2019 02/25 08:57
怎么做
邹老师
2019 02/25 08:58
你好
借；以前年度损益调整等科目 贷；应付职工薪酬
84785001
2019 02/25 08:59
老师我还没录入期初数据，录入到期初合适吗
邹老师
2019 02/25 09:00
你好，可以录入到应付职工薪酬的期初数
84785001
2019 02/25 14:34
入到管理费用－开办费里面合适吗
邹老师
2019 02/25 14:36
你好，这个期初数对应的是开办费？
84785001
2019 02/25 14:56
2月份才开始建账，不知道这些去年的费用今年1月份支付的，应该怎么做账
邹老师
2019 02/25 14:57
你好，借；以前年度损益调整 贷；其他应付款
84785001
2019 02/25 14:58
怎么是其他应付款
邹老师
2019 02/25 15:01
你好，因为在2018年费用还没有支付，贷方就通过其他应付款核算
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