00:10:00
问题已解决
2018年付的房租每个月都分摊但2019年才收到2018年的房租。这张发票要贴哪里？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你直接贴到18年12月的里面就好了
2019 02/25 15:22
84785000 
2019 02/25 15:24
老师我发现之前会计把2019年应该分摊的房租一笔计入2018年的房租。
84785000
2019 02/25 15:25
这个账务我要不要做调整呢？
宋生老师 
2019 02/25 15:30
您好！建议你还是调一下。
84785000
2019 02/25 15:31
老师我应该做个什么分录调整
宋生老师
2019 02/25 15:32
你好！你之前怎么做的分录。
84785000
2019 02/25 15:44
她以前这样做的
宋生老师
2019 02/25 16:11
你好！借预付账款 贷以前年度损益调整
84785000
2019 02/25 16:29
我们2018年11月付的时候就包括2018年12月房租，2019年1至5月的房租。那我们调整以前年度损益的时候只把2019年这5个月的做调整吗？
宋生老师
2019 02/25 16:38
您好！是的。只要调属于19年的部分
84785000
2019 02/25 17:04
老师，接下来，是不是就按月 1.借管理费用-房租 贷预付账款。按月分摊
84785000
2019 02/25 17:08
这个以前年度损益调整就一直放到贷方吗？
宋生老师
2019 02/25 17:16
你好！还要借以前年度损益 贷利润分配-未分配利润
84785000
2019 02/25 17:18
这个在报表上会列示吗？
宋生老师
2019 02/25 17:25
你好！这个是会影响资产负债表的。
84785000
2019 02/25 17:31
老师，这个是在汇算清缴前把这个错误账务都进行调整吗？还是1月之前错的都调整了。
宋生老师
2019 02/25 17:32
你好！2种都可以，最终的影响是一样的。
84785000
2019 02/25 17:39
老师我们 借 预付账款 贷:以前年度损益调整-房租租赁费 是不是要给以前年度后面加明细。
宋生老师
2019 02/26 09:33
您好！这个可以不用加明细，在摘要写明就好了。
阅读 773
描述你的问题，直接向老师提问
411
意见反馈
