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刚接的一家公司，有一笔分录
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你好，公司只有一笔分录是吗
2019 02/25 21:55
84784955 
2019 02/25 21:56
做的这笔分录，说是上一年的成本票没有调减的成本
84784955
2019 02/25 21:57
我就是特意看看10月份的报表，资产负债表和利润表正好错了这个以前年度损益的24万，老师这咋调啊
84784955
2019 02/25 22:00
这笔分录是之前的会计做的，说是没有成本票，调减成本的
84784955
2019 02/25 22:01
利润表的净利润和资产负债表的期末数-期初数就错了这个数，不相等了
84784955
2019 02/25 22:02
老师这咋弄，
月月老师 
2019 02/25 22:03
你好，资产负债表和利润表我看一下。
84784955
2019 02/25 22:07
老师你看看
84784955
2019 02/25 22:11
这以前年度损益是平了 但是报表的勾稽关系不平了
月月老师
2019 02/26 08:54
你好，没问题的。未分配利润期初+净利润-240000=期末未分配利润。
84784955
2019 02/26 09:11
未分配利润期末数-未分配利润期初数=利润表的净利润 不是应该是这样的吗
或者未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表的净利润
月月老师
2019 02/26 09:22
你好，还有剪掉以前年度损益调整。
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