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问题已解决
建筑业的，之前的会计做账计提工资，是记生产成本里了，生产成本到现在有5万的余额，这咋弄啊！
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你好，既然是建筑行业，计提工资怎么没有计入工程施工核算，而是计入了生产成本呢？是计入科目错误了吗
2019 02/26 21:31
84784955 
2019 02/26 21:34
我想的也是记错科目了，生产成本就是咋转出去啊，现在这个账还有办法调吗？
邹老师 
2019 02/26 21:35
你好，你可以做这个调整分录
借；工程施工 贷；生产成本
然后把工程施工结转到主营业务成本
84784955
2019 02/26 21:40
这样主营业务成本会增加，和申报的报表的主营业务成本就不相等了吧，这样没事吧
邹老师
2019 02/26 21:41
你好，如果你之前申报的报表主营业务成本数据有错误，需要去税局做更正的
84784955
2019 02/26 21:47
这是之前的会计做的，不是我做的，我要是不管行吗，还得去大厅吗，我最怕这个了
邹老师
2019 02/26 21:48
你好，知道有错误是需要去做更正的
84784955
2019 02/26 21:54
老师是直接去大厅更正吗，我没做过这，都是拿啥资料啊，
邹老师
2019 02/26 21:55
你好，是的，提供正确的报表，营业执照，公章等去税局大厅做更正申报就是了
84784955
2019 02/26 21:57
老师，我要是想让你回答我的问题，我咋找你啊
邹老师
2019 02/26 21:57
你好，你可以通过会计问找到我进行定向提问
84784955
2019 02/26 21:59
我不知道在哪能找到，我试试吧，没啥事了，老师忙吧
邹老师
2019 02/26 22:00
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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