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开票收入是16 但是往来账确实是80-16=14 往来账金额会越来越多 这个怎样处理

但是往来账确实是80-16=14 这个是什么意思？

打错字了 却是 开票了应收账款16 收款我们是做的代收代付（司机工资）68 应收账款14（80-68） 所以应收账款金额越来越多

不多啊，你不是要给剩余付给司机吗？

又打错了 应收账款12（80-68）

那你12元确认收入，剩余的给司机时冲回往来款

老师好 携程打给我方80.我们开出16的发票。我方给司机结费用为78. 您不是说68冲应收账款吗 但我们公户给司机工资78 剩下的10怎么做账

剩下的10做为你们的费用支付。借：费用或成本10

还有为什么冲的是68 ？

68元不是你给司机的吗？等于你先代司机收取了，然后再支付给司机，如果你不冲68元，那你就要把这68元做成收入了。但其实你只是代收代付司机，不应该确认收入的

我们是78呀

携程打给我方80.我们开出16的发票。我方给司机结费用为78. 您不是说68冲应收账款吗 但我们公户给司机工资78 剩下的10怎么做账 你们不是开发票16吗？那也就是说只有中间的16元是你们的收入，其他不是你们的收入，这样明白吗？

携程打给我方80.我们开出16的发票。我方给司机结费用为78. 是冲78吗

借：银行80 贷：其他应付款80 借：其他应付款80 贷：收入16 贷：银行64 借：费用或成本14 贷：银行14

老师是这样的 携程按订单的20%抽取费用    按订单的16%给他们开票 我们按订单的78%给司机结算工资 我总感觉逻辑不太对 我好像都说糊涂了

你都给我说糊涂了。 这样我问你一下，1、你们公司收多少钱2你需要支付给谁多少钱

老师 我看我们会计做账是这样做的 收到钱 借：银行存款80 贷：其他应收款（代收代付司机工资）78 应收账款2 开发票 借 应收账款16 贷 主营 、税费 司机工资 借 其他应收款78 贷 银行存款78 所以应收款越来越多了 因为我们是第三方 没有承担司机的个税 所以他们是这样走账的 你看看对吗

收到钱 借：银行存款80 贷：其他应收款（代收代付司机工资）78 这个科目是错的，应该是其他应付款 应收账款2 ，这个不明白是什么意思 看了分录，基本处理的都不对，你按照我上面的分录处理就正确了，不会应收越来越多

老师 开发票时 您说 借：其他应付款80 贷：收入16 贷：银行64 那等给司机发工资78时 就只能做 借：费用或成本14 贷：银行14 怎么感觉怪怪的呢

你觉得哪里不对的，你说说

开发票时 就将其他应付款冲掉了 再发工资时 78就变成14了 后面附的原始凭证就和前面的做账凭证不一致了

司机是你们是开工资吗？是你企业正式员工吗？

是我们发工资但不是正式员工

那你社保也交纳，如果只是发工资就不能这样处理了，这个不是工资了。你们签订合同是什么性质？

司机签的就是一个**协议

那不能按照工资来发放的，这块是错误。