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小规模，然后到国税代开专票，后来冲红了，所以税务要退下来钱给我们，那除了收到退税钱的分录外，还需做什么样的分录，分录怎么做？
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你好，当时你们缴纳的税金分录怎么做的
2019 02/27 09:08
84784987 
2019 02/27 09:10
借应交税费，未交增值税贷银行存款
小惑老师 
2019 02/27 09:12
那笔冲红发票你的收入和税金确认分录做冲红了吗
84784987
2019 02/27 09:40
确认了，那么我收到税务退还增值税分录怎么做？还有关于这一系列分录怎么做
小惑老师
2019 02/27 09:42
那就做
借：银行存款
贷：应交税费-未交增值税
这样就可以了，之前你都冲红了。应该借方应交税费-未交增值税有余额的，现在冲回
84784987
2019 02/27 19:39
那笔冲红发票你的收入和税金确认分录做冲红了吗。。。这些分录怎么做？
小惑老师
2019 02/27 19:54
就是你确认收入的分录做红字
借：应收账款
贷：主营业务收入
销项税额
都用红字表示
84784987
2019 02/27 22:15
:那就做 借：银行存款 贷：应交税费-未交增值税 这样就可以了，之前你都冲红了。应该借方应交税费-未交增值税有余额的，现在冲回。。。但是借应交税费——未交增值税有余额，他是什么时候的分录留下的余额？
小惑老师
2019 02/28 08:11
他是什么时候的分录留下的余额？这句话是什么意思
是这个余额分录怎么处理的吗？
84784987
2019 02/28 15:35
是留下余额的分录怎么一个？
小惑老师
2019 02/28 15:39
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
之前是这样处理？
先在冲红后收到钱
借：银行存款未交增值税
贷：应交税费
小惑老师
2019 02/28 15:39
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
之前是这样处理？
先在冲红后收到钱
借：银行存款
贷：应交税费未交增值税
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