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问题已解决
老师，我们这批货的进项票当时没有，可这批货物客户要求开销售发票已经2018年12月开了销项发票，我们厂家直到2019年2月才开出来这批货的进项发票。当时没有做暂估入库和结转，现在该怎么做？
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你好，那你就收到发票时，按照购货处理就可以了
2019 02/27 11:56
84785017 
2019 02/27 11:59
当时也没有结转成本，这个月需要补结转成本吗，
小惑老师 
2019 02/27 12:00
可以的，这月都一起处理就行了
84785017
2019 02/27 12:11
正常做：借：主营业务成本
贷：库存商品
小惑老师
2019 02/27 12:14
借：主营业务成本
贷：库存商品
还有购进商品分录
借;库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行
84785017
2019 02/27 12:33
谢谢
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