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2018年12月份开进专票，1月份税局说是失控发票，做了进项税额转出，因为跨年了，此发票在2018年已经进成本了，成本也不让税前扣除，1月份咋样把此项成本带税做处理才能正确了？
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你好，1月份将对应税金转出计入成本就可以了，18年计入的成本不用调整。借成本费用科目，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2019 02/28 06:50
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