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用excle算社保，是在表格里以精准度计算为准呢还是？
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您好，用EXCEL算社保有时候可能会有小数点进位问题，一般是以社保局确定是数据为准
2019 03/01 13:46
84785006 
2019 03/01 13:48
我们是自己算教给银行，以哪种为准
小黎老师 
2019 03/01 13:48
您好，根据缴费基数和比例计算，自己算也可以
84785006
2019 03/01 13:51
我一月二月已经把社保算好了，个税也交了，账也做了，三月份统一上交一季度社保，发现前俩月算的不一样，怎么做分录才能对上总额
小黎老师
2019 03/01 13:52
您好，看下出入在哪里？是个人部分还是公司部分？
84785006
2019 03/01 13:54
就是一月二月公司没给我缴纳，我自己按缴纳算的
小黎老师
2019 03/01 13:59
您好，如果是这种情况，没关系，可以不用调整，不是计提错误的情况，后面一个月社保补缴后数据就平了。
84785006
2019 03/01 14:00
不是的，是单位从三月份开始给我交，我一月份和二月份已经按交了给算的。
小黎老师
2019 03/01 14:01
您好，是说前面2个月公司不给补缴了吗？那这部分你需要在后面把扣掉的钱做工资的时候补回来
84785006
2019 03/01 14:09
是的不补的话怎么做分录具体
小黎老师
2019 03/01 14:13
您好，这部分多做的公司和个人部分，公司冲管理费用，个人部分冲你的应付职工薪酬。借：应付职工薪酬 贷管理费用 借：其他应交款-社保 贷：应付职工薪酬-工资（多扣社保部分）
84785006
2019 03/01 14:22
两个都是冲多扣的部分？
小黎老师
2019 03/01 14:25
您好，是的。需要将你多计算的扣的工资和计提入管理费用的部分冲掉
84785006
2019 03/01 14:27
那做凭证附件怎么弄，做个表格还是
小黎老师
2019 03/01 14:28
您好，附件可以做个表格，注明下。
84785006
2019 03/01 14:28
好的，如果是算错了社保，怎么做分录
小黎老师
2019 03/01 14:30
您好，算错了社保也是一样的冲
84785006
2019 03/01 14:40
好的，
小黎老师
2019 03/01 14:43
好滴，祝您生活愉快
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