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问题已解决
首先公司一直只有外帐，没有内帐。关于应交税费科目，当初外帐17年12月31月还有1万的进项留抵。所以18年建账的时候。应交税费科目就算上了这个留抵的，应交税费借方。可是现在18年中，1-12月有20万的进项税转出。那这个帐要怎么做，进项转出原因说是票有问题。
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你好，之前的发票认证抵扣了吗？做进项税转出的话需要补交增值税。
2019 03/01 22:24
84785039 
2019 03/01 22:25
老师，想问下。一般内帐区分进项销项的吗。
84785039
2019 03/01 22:26
还是直接成本都计含税的，收入也是
耿老师 
2019 03/01 22:29
你好，内帐平时不用确认，只有实际交纳时确认税金
84785039
2019 03/01 22:30
啊，那我内帐都区分进项销项税了怎么办～
耿老师
2019 03/01 22:32
你好，可以把税金调整到相关科目
84785039
2019 03/01 22:33
什么意思？可是实际的内帐我们也都是开票的，只是开票早晚得问题。采购也都是有发票的，只是有部分采购没发票，就按付的金额确认成本。这样可以吗
耿老师
2019 03/01 22:34
你好，如果是内帐，只按实际交纳的税金来确认，进项可以记住你们的成本。
84785039
2019 03/01 22:34
哦。那已经价税分离的核算了，
84785039
2019 03/01 22:35
那如果比如说我1月付的石油充值5000元，。像这样的话，内帐是要支付到时就确认费用？
耿老师
2019 03/01 23:08
你好！如果内部考核没有要求可以一次进费用
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