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问题已解决
本期认证税额18万多 ，105张发票，实际本期只要抵扣14万多税额 问题回复： 需要将认证的进项税额填写进附表二，第2栏和第35栏，100张，多认证4万，附表二怎么填写?分别在附表二的，第一部分，第二部分，第三部分，第四部分。可以达到下月再抵扣剩下部分税款
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需要将认证的进项税额填写进附表二，第2栏和第35栏
2019 03/05 10:00
84784988 
2019 03/05 10:07
那第三部分待抵扣进项税额，本期认证相符且本期未申报抵扣，第26行，需要填写已认证本月不抵扣的税额吗？
张艳老师 
2019 03/05 10:09
这个第三部分是不用填写的。多认证的，下月自然形成留抵税额了。
84784988
2019 03/05 10:11
好的，谢谢老师
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