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客户扣的款如何做分录？扣供应商的款又该如何做分录？
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您公司扣的是什么款？是否开具了发票？
供应商扣的您公司什么款项？是否开具了发票？
2019 03/05 10:53
张艳老师 
2019 03/05 13:09
这个是要双方根据具体情况，开具红字发票的。采购方冲减购货成本，销售方冲减主营业务收入。
张艳老师
2019 03/05 14:16
如果已经结转成本了，就冲减主营业务成本。如果还是库存商品，就是冲减库存商品的成本。
张艳老师
2019 03/05 16:46
不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
84785017 
2019 03/05 12:01
都是货款有问题，开具了发票的情况下分别如何做分录(不会重开发票)
84785017
2019 03/05 14:15
冲减购货成本是减掉库存商品么
84785017
2019 03/05 16:45
好的。谢谢老师
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