00:10:00
问题已解决
上个月1月份暂估了，借库存85000，贷应付_暂估85000，并且当月已经结转了成本，在2月份初用红字冲，那结转成本用不用管?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您公司采用什么存货发出计价方法？
2019 03/05 11:02
84784964 
2019 03/05 11:03
一般都是来了活就先送
张艳老师 
2019 03/05 11:04
如果金额没有差异的话，已经结转的成本不用调整。
84784964
2019 03/05 11:05
有差异，我暂估85000，实际票是59100
张艳老师
2019 03/05 11:06
您上月结转成本也是结转了85000，是吗？
84784964
2019 03/05 11:09
我上个月结转成本85000包含在里。我每次结转成本所有的货加在一起结转，不是一张票结转一次
张艳老师
2019 03/05 11:11
这样的话，您就需要反冲85000-59100的差额，调整上月的主营业务成本。
84784964
2019 03/05 11:12
老师怎么做分录？
张艳老师
2019 03/05 11:13
借：主营业务成本 -25900
贷：库存商品 -25900
84784964
2019 03/05 11:15
用红字数字冲吗?
张艳老师
2019 03/05 11:20
是的，输入负数就变成红字表示。
84784964
2019 03/05 11:50
老师我是一般纳税人，税务局申报系统怎么没有印花税了？
张艳老师
2019 03/05 11:52
可以联系一下公司专管员，给维护上这个税种项目。
如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。感谢您的理解！！
阅读 435
描述你的问题，直接向老师提问
433
意见反馈
