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问题已解决
一月份账是代理公司做的，二月份公司拿回来自己做，那以后打印多栏明细账都没有1月份的明细了？因为公司软件是从2月份开始做账
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你们可以1月份建账补录1月份的凭证。
2019 03/05 22:21
84784957 
2019 03/05 22:22
如果不补录的话，那个季报数字是不是还不对？
耿老师 
2019 03/05 22:25
你好，要看你是否录入期初余额，如果有期初余额的话是没有问题的。
84784957
2019 03/05 22:25
录入期初的一月份数据
耿老师
2019 03/05 22:26
你好，这样的话，报表数据应该是没有问题，只是查账的时候1月份的帐是查不到的。
84784957
2019 03/05 22:26
那就是明细没有之前的咯？
耿老师
2019 03/05 22:27
你好，你没有往里录凭证肯定是没有的，只有一个数据。
84784957
2019 03/05 22:28
那就是可以找他们打印之前的明细吗？
耿老师
2019 03/05 22:29
你好，如果业务不多的话，个人建议你们补录一下。
84784957
2019 03/05 22:30
哦哦，好的
耿老师
2019 03/05 22:31
不客气欢迎再次提问
84784957
2019 03/05 22:38
老师那当月发放当月的工资需要计提吗？之前都没有做计提。直接计入借:管理费用了
耿老师
2019 03/05 23:04
你好！按规定是要计提的
84784957
2019 03/05 23:05
那之前没有做计提就不用管了吗？我从2月份开始计提，计提当月发放当月的嘛？
耿老师
2019 03/05 23:06
你好！1月份的也计提一下吧，去年的就不用管了
84784957
2019 03/05 23:07
好的，那就是可以当月计提当月的，然后再做发放当月工资？两笔分录？
耿老师
2019 03/06 06:34
你好，是可以这样操作的。
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