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应交增值税的贷方有余额怎么办，未交增值税和应交税金余额都为0.
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具体的那个科目有余额
2019 03/06 13:05
84785008 
2019 03/06 13:05
请问账上怎么调整。
答疑郭老师 
2019 03/06 13:06
具体的那个明细科目有余额
84785008
2019 03/06 13:07
应交税金-应交增值税
答疑郭老师
2019 03/06 13:08
你是一般纳税人这个还有三级科目的
84785008
2019 03/06 13:09
我年底调过账了，应交税金-未交增值税已经调整完了为零啊
答疑郭老师
2019 03/06 13:09
应交增值税和未交不是一个科目，你看三级科目
84785008
2019 03/06 13:09
就是应交税金二级科目增值税有余额。
84785008
2019 03/06 13:11
二级科目有余额没关系是吗
答疑郭老师
2019 03/06 13:13
不是，你应该有进项，销项三级科目的，你用不到应交税费-应交增值税这个科目，你的应该是应交税费-应交增值税-进项/销项/进项转出
84785008
2019 03/06 13:16
这个我明白，我也从看过二级科目的余额，之前也有税金计提不对的情况，还有留票未抵扣的，现在交接呢，我只把未交增值税和应交税金各附加税金调平了，但是应交增值税二级总科目仍然有余额，对方会计要求我把二级总科目调平。跪求老师！
答疑郭老师
2019 03/06 15:02
不知道原因我不敢给你调整，再说了把你怎么能用到他应交税费－应交增值税科目，截图分录
84785008
2019 03/06 15:03
这是余额表，交接的时候对方让我把应交增值税调平
答疑郭老师
2019 03/06 15:17
别拍照，截图看下，然后把分录截图，是不是之前是小规模
答疑郭老师
2019 03/06 15:17
图片一点看不清楚
84785008
2019 03/06 15:28
一直都是一般纳税人
答疑郭老师
2019 03/06 15:36
你这个进项，销项减免税款的余额
借应交税费－应交增值税－转出未交增值税贷应缴税费－应交增值税－进项，应交税费－应交增值税－减免税款
借应交税费－应交增值税－销项贷应交税费－应交增值税－转出未交
84785008
2019 03/06 15:45
老师，我知道是应该把这个三万多的余额转出，但是公司没有未交税金啊，转出之后怎么办啊？
答疑郭老师
2019 03/06 15:46
转出未交余额在贷方吗？在贷方表示有税没有交，得查原因，进项销项和你的增值税报表核对
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