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公司收到客户的索赔发票 应该怎么做账呢
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你发生需要赔偿的时候怎么做的 理应挂入其他应收款
2019 03/07 10:19
84785037 
2019 03/07 11:07
我们直接冲减应收账款 抵货款了<br>
马老师 
2019 03/07 11:09
那你要这个说明，把这个发票放到冲销的凭证后面
84785037
2019 03/07 11:41
我想问这个借方是挂费用里还是营业外支出呢
84785037
2019 03/07 11:41
我们是做了个付款单 备注冲减货款 把发票附后面的，我们之前是直接做进费用了 但现在金额比较大 几万块 这个该怎么做合适
马老师
2019 03/07 13:37
你写的是冲销货款 那你应该冲减你的应收账款
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