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收到2018年最后一天开的成本票2万元怎么办啊，还没有做1月份的账，怎么通过以前年度损益调整啊，具体分录或者操作是什么啊
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是别人给你开的吗？、具体是什么业务
2019 03/07 15:28
84784968 
2019 03/07 15:39
你好老师，就是这个业务
84784968
2019 03/07 15:39
别人给我们开的
84784968
2019 03/07 15:40
这个
马老师 
2019 03/07 15:42
那你能反结到2018年12月吗 可以的话正常做 做到12月份
84784968
2019 03/07 15:53
不得行了，因为我是今年1月份才从外账公司接回来的账，所以我知道可以通过以前年度损益调整，但是不知道怎么用
马老师
2019 03/07 15:58
那就不做 你当时钱支付了没 如果支付了 那就你目前资金账是账实不相符的
84784968
2019 03/07 16:04
没有支付，找的票
马老师
2019 03/07 16:08
那你借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配--未分配利润 贷以前年度损益调整
84784968
2019 03/07 17:14
好的，谢谢老师
马老师
2019 03/07 17:37
不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢
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