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问题已解决
往来款2018年期末数与实际数对不上 现在需要在2019年3月份调账 如何处理呢
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少了补记，多了反冲回来就是了。
2019 03/08 10:08
84785037 
2019 03/08 10:16
反冲的分录如何做呢
张艳老师 
2019 03/08 10:19
您要将金额不符的科目和业务介绍一下，才好帮您分析解答。
84785037
2019 03/08 10:24
应付账款期末数大于实际的应付数
张艳老师
2019 03/08 10:25
举例
借：应付账款
贷：管理费用-办公费等
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